Sachverhalt:
 

Der Ausschuss für Kinder, Jugend, Sport, Soziales und Kultur ist zuständig für die Produkte:

281001 Heimathausgelände Sottrum    (Haushalt S. 80 – 85)

281002 Kulturpflege      (Haushalt S. 86 – 91)

365000 Kindergarten Koordination    (Haushalt S. 92 – 95)

365001 Wiestekindergarten     (Haushalt S. 96 – 103)

365002 Kindergarten Pusteblume   (Haushalt S. 104 – 111)

365003 Kindergarten Kunterbunt    (Haushalt S. 112 – 119)

365004 private Kindertagesstätten    (Haushalt S. 120 – 124)

365005 Kindertagesstätte Wurzelfreunde   (Haushalt S. 125 – 132)

365006 Hort       (Haushalt S. 133 – 138)

365007 Kindertagesstätte Alte Dorfstraße   (Haushalt S. 139 – 143)

366001 Spielplätze      (Haushalt S. 179 – 184)

366002 Jugendzentrum     (Haushalt S. 144 – 149)

421000 Sportförderung     (Haushalt S. 150 – 153)

424001 Sportanlage Alte Dorfstraße    (Haushalt S. 154 – 159)

424002 Mehrzweckhalle Stuckenborstel   (Haushalt S. 160 – 164)

573002 Marktwesen      (Haushalt S. 61 – 65)

575001 Tourismus      (Haushalt S. 66 – 69)

Bereich Kindertagesstätten und Kindergärten:

a)      Kindergarten Koordination

Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, den Umfang der Kindergartenkoordination um eine 0,5  Stelle zu erhöhen. Die Anforderungen an die Qualität in Kitas steigen kontinuierlich, das NKitaG sieht zwingend pädagogische Konzepte und fachliche Beratung der Leitungskräfte vor. Die Anzahl der Gruppen und der Einrichtungen steigen kontinuierlich mit dem Bevölkerungswachstum der Gemeinde Sottrum an. Gesellschaftliche Entwicklungen, auch die Herausforderungen und Nachwirkungen der Pandemie, der Fluchtbewegungen etc. spiegeln sich im Alltag der Kitas.

b)     Implementierung von Stellen für ständige Vertretungen der Kitaleitungen

Nach dem TVöD, Teil B Beschäftige im Sozial- und Erziehungsdienst, Protokollerklärung Ziffer 4 sollen je Kindertagesstätte eine ständige Vertretung bestellt werden. Eine Soll- Vorschrift ist umzusetzen, es darf nur aus wichtigem Grund z.B. Fachkräftemangel, davon abgewichen werden. Fehlende Haushaltsmittel stellen keinen wichtigen Grund in diesem Sinne dar. In der Stellenplanung wurde dafür ein Stellenanteil von 1 Stunde/Woche/Gruppe je Einrichtung eingeplant

c)      Einführung des Angebots einer Supervision

Der Anstieg der Ansätze für den Bereich der Fortbildungen ist auf die beabsichtigten Einführung von Supervision zurückzuführen. Supervision ist in der sozialen Arbeit zwischenzeitlich ein Standardangebot, bisher aber in Sottrum noch nicht umgesetzt. Die wachsenden Anforderungen im Umgang mit den Kindern aber auch den Eltern sind ein Grund für hohe Krankenstände. Kalkuliert wurde pro Gruppe/Jahr:

3 Teamsupervision a 120 Minuten, d.h. 12 Stunden pro Gruppe, in Höhe von 2.400 Euro.

d)     Bemessung der notwendigen Vertretungskapazitäten

Zur Sicherstellung des Betriebes ist bei der Kalkulation der Personalbedarfe auch die einzuschätzen in welchem Umfang Vertretungen sicherzustellen sind. Die Verwaltung beabsichtigt, diese Zeiten aus dem Durchschnitt der Krankheitstage der letzten 5 Jahre zu berechnen. Auf eine Vollzeitstelle haben sich 25 Krankheitstage ergeben. Diese Anzahl ist in die Berechnung eingeflossen.  

e)      Erweiterung des Angebots um eine Krippen- und drei Kindergartengruppen

Für die Krippengruppe ist im Haushalt noch ein Zuschuss in Höhe von 14.500 Euro/Platz, d.h. 217.500 Euro im Investitionshaushalt aufzunehmen. Derzeit ist es leider nicht wahrscheinlich, dass die Einrichtung im Sporthaus noch im Jahr 2024 in Betrieb gehen kann.

f)       Ausstattung

Das Budget der Kindergärten wurde wie im letzten Haushaltsjahr mit einem festen Berechnungsbetrag je Gruppe für die folgenden Konnten berechnet:

422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 750,00 Eure je Gruppe

426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftige  620,00 Euro je Gruppe

  (Aus- und Fortbildungskosten)

427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.  800,00 Euro je Gruppe

  (ehem. Kabageld und Bastelmaterial)

443100 Geschäftsaufwendungen    700,00 Euro je Gruppe

Hortbetrieb (365006):

Die Ansätze für den Hortbetrieb wurden im Haushalt 2024 berücksichtigt. Der Tätigkeitsbericht der Sozialpädagogischen Familien- und Lebenshilfe e. V. (SoFa) wird in der nächsten Sitzung des Ausschusses im Haushaltjahr 2024 vorgestellt.

Jugendzentrum (366002):

Die Ansätze für den Betrieb des Jugendzentrums wurden im Haushalt 2024 entsprechend berücksichtigt. Der Tätigkeitsbericht der Sozialpädagogischen Familien- und Lebenshilfe e. V. (SoFa) wird in der nächsten Sitzung des Ausschusses im Haushaltjahr 2024 vorgestellt.

Ausgleichszahlungen der Mitgliedsgemeinden für die Nutzung der samtgemeindeeigenen Turnhallen bei den Schulstandorten (421000.445200):

Aufgrund der steigenden Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten beabsichtigt die Samtgemeinde Sottrum, im Haushalt 2024 die Ausgleichszahlungen auf 5.000,00 Euro/je Sporteinheit (vorher: 2.500,00 Euro bzw. 3.500,00 Euro) anzuheben. Dies ist im Haushaltsplanentwurf mit einem Ansatz in Höhe von insgesamt 35.000,00 Euro aufgenommen worden (vorher 16.000,00 Euro). Weiterhin wird derzeit verwaltungsseitig noch geprüft, ob die Ausgleichszahlungen umsatzsteuerpflichtig sind, so dass im Haushalt vorerst nur die Nettobeträge dargestellt sind. Diese stellen sich für die Sottrumer Turnhallen wie folgt dar:

-          1-fach Turnhalle bei der GS am Eichkamp   5.000,00 Euro (vorher: 3.500,00 Euro)

-          2-fach Turnhalle beim SZ-Süd  10.000,00 Euro (vorher: 5.000,00 Euro)

-          3-fach Turnhalle bei der OBS Sottrum 15.000,00 Euro (vorher: 5.000,00 Euro)*

-          1-fach Turnhalle bei der OBS Sottrum   5.000,00 Euro (vorher: 2.500,00 Euro)

*In der Vergangenheit wurde die Großturnhalle bei der OBS Sottrum immer als 2-fach Turnhalle abgerechnet. Tatsächlich ist die Turnhalle aber 3-fach nutzbar.

Anlage(n):

-          Haushaltsansätze 2024 Kindergärten

Der Ausschuss für Kinder, Jugend, Sport, Soziales und Kultur empfiehlt dem Rat der Gemeinde Sottrum folgende Beschlussfassungen:

1. Die Vereinbarung über den Hort mit der SoFa e. V. wird über den 31.07.2024 hinaus fortgeführt.

2. Die Vereinbarung über das Jugendzentrum mit der SoFa e. V. wird in 2024 fortgeführt.

3. Die im 1. Haushaltsplanentwurf vorgesehenen Ansätze zu den Produkten 281001 (Heimathausgelände Sottrum), 281002 (Kulturpflege), 365000 (Kindergarten Koordination), 365001 (Wiestekindergarten), 365002 (Kindergarten Pusteblume), 365003 (Kindergarten Kunterbunt), 365004 (private Kindertagesstätten), 365005 (Kindertagesstätte Wurzelfreunde) 365006 (Hort), 365007 (Kindertagesstätte Alte Dorfstraße), 366001 (Spielplätze), 366002 (Jugendzentrum), 421000 (Sportförderung), 424001 (Sportanlage Alte Dorfstraße), 424002 (Mehrzweckhalle Stuckenborstel), 573002 (Marktwesen) und 575001 (Tourismus) unverändert/mit folgenden Änderungen zur Beschlussfassung.

4. Der Ausschuss verweist diese Empfehlung zur weiteren Beratung des Haushaltes 2024 in den Ausschuss für Finanzen, Personal und Organisationsentwicklung.